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市人防办关于审计工作中存在问题的整改情况报告
发布日期:2018-09-10 17:59      来源:柳州市人民防空办公室     作者:网站管理员

根据市审计局对我办2017年度预算执行情况和其他财政财务收支情况的审计报告(柳审农报〔2018〕17号)中提出要求,结合实际,我办领导高度重视,及时组织部门领导及财务人员分析存在问题的原因,提出整改的具体措施要求,现将整改情况汇报如下:

一、关于未将本级2016年末预算结余资金纳入2017年度部门预算的问题

将结余资金纳入部门年度预算草案,针对我办在编制2017年度部门预算时,未将本级机关2016年末预算结余资金和二层单位人防信息保障中心预算结余资金纳入2017年度部门预算的问题,我办在以后编制年度部门预算时,严格执行《中华人民共和国预算法》和《财政部关于进一步加强预算执行管理的通知》(财库〔2018〕1号)等相关文件要求,加强结合自己的管理做好编制预算的衔接,促进本单位结余资金的规范化管理,加大预算的执行力度,提高财政资金的使用效益。

二、关于专项资金预算执行率低的问题。

针对2017年专项资金预算执行率只有54.73%的问题,我办在以后的工作中采取以下措施:(一)是加强与政府项目代建公司的沟通协调,全面了解掌握工程项目的建设基本情况。(二)是加强人防工程项目建设的整体部署规划,避免一蜗峰式的上项目,解决工作人员少,事情多,项目推不动突出矛盾。(三)是认真落实预算法的相关规定,严格规范工程(或信息化)项目建设与项目预算编制的程序。杜绝项目前期工作准备不到位的情况下编制项目预算。(四)加强与业务部门的沟通协调,了解并掌握项目的进度,监督资金的使用。帮助解决项目建设中存在的困难,提高财政资金使用的效率。(五)积极与市财政局的沟通协调,在编制2019年项目预算过程中,优先统筹安排历年结余的易地建设费,力争2019年解决历年结转易地建设费数额大的实际问题。

三、关于聘用人员经费支出超预算的问题。

针对聘用人员经费支出超预算情况,我办一是严格按年初财政局批复的部门预算执行,在年中发生人员变动及费用增加时,按《中华人民共和国预算法》及其他财政有关政策法规制度及时向财政局等有关部门报告,调整追加预算,确保项目支出有预算合理合规。二是充分与各业务部门的沟通,加强预算编制的准备工作,确保工作需要与人员的准确性。力争避免年中过程中随意增加聘用人员,增加预算支出的情况发生。三是改变招聘聘用人员的聘用方式。由单位直接招聘聘用人员改为购买社会和服务,减少直接聘用人员,降低聘用人员支出成本。

四、关于马鞍山竖井电梯售票管理预算不规范问题

针对马鞍山竖井电梯售票管理预算不规范问题,一是修改电梯售票版面的设计,增加存根票面二维码(票号),使之对应便于查验。二是加强管理人员培训,提高履职的责任心,三是规范工作程序,明确马鞍山电梯管理人员与单位财务科的工作职责,做到马鞍山电梯管理人员每天及时整理票据,堆放整齐,按时上交票根联到单位财务科。四是单位财务科加强对管理人员的监督,做到收票有字可循,收款按时存入银行,结账及时准确无误。

 

                            柳州市人民防空办公室

                            2018年9月10日

 

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